Budget primitif 2025

Budget primitif 2025

Le budget 2025 s’équilibre ainsi :

  • Une section de fonctionnement de 23 850 381,80 €.
  • Une section d’investissement de 7 030 487,74 €.

Pour mémoire, le BP 2024 s’élevait :

  • Une section de fonctionnement de 20 469 884,33 €
  • Une section d’investissement de 6 269 828,66 €

 

I- Section de fonctionnement

1- Recettes de fonctionnement

 

Les recettes de fonctionnement sont issues à 83 % des impôts et taxes : Taxe d’habitation, Taxe sur le foncier non bâti, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui est ensuite reversée au SIVOM et au SIETOM.
Les recettes de fonctionnement se composent pour 12 % de la dotation de l’Etat et des subventions départementales et régionales notamment liées à l’exploitation du Proxi’Bus.

 

2- Dépenses de fonctionnement

 

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement correspondent pour :
> 38 % aux atténuations de produits : compensations versées aux communes, FPIC, FNGIR, ….
> 30 % aux charges de gestion courante : subvention carte Imagine’R, contributions versées aux différents syndicats, TEOM, …
> 17 % aux charges à caractère général : fluides, assurances, transports, contrats de prestation de service (marché entretien des espaces verts, DSP L’Oréade, marché de gestion de l’aire d’accueil) mais également les différentes manifestations organisées par la CCOB.
> 1 % aux charges financières correspondant au remboursement des intérêts de la dette.
> 6 % au virement à la section d’investissement.
> 5 % aux charges de personnel.

 

II- Section d’investissement

1- Recettes d’investissement

 

Les recettes d’investissement sont constituées à :
> 21 % du virement de la section de fonctionnement.
> 44 % des dotations et fonds divers correspondant au remboursement de TVA et à l’excédent de fonctionnement capitalisé.
> 11 % correspondant à l‘amortissement du matériel.
> 23 % des restes à réaliser de 2024 correspondant à la subvention régionale pour la réalisation du programme d’aménagement des liaisons douces, la subvention départementale dans le cadre du Contrat Intercommunal de Développement pour la construction d’une salle de gym sur la commune de Chevry-Cossigny, les subventions accordées dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région pour le financement du Contrat Local de Santé, du Plan Local de Mobilités et de la subvention au titre du fonds vert pour la réalisation du nouveau siège de la CCOB.

 

2- Dépenses d’investissement

 

Les dépenses d’investissement sont constituées pour :
> 17 % du remboursement du capital de la dette.
> 9 % des immobilisations incorporelles à des frais d’études : l’étude sur un plan local de mobilité, l’étude portant sur un contrat local de santé, l’étude sur la réhabilitation des zones d’activités vieillissantes sur la commune de Brie, la faisabilité de la création d’une cuisine centrale, l’étude de gouvernance dans le cadre de la compétence Eau / Assainissement, les études sur la poursuite des liaisons douces.
> 23 % des immobilisations corporelles comprenant différents travaux dans les bâtiments de la Communauté de communes, l’acquisition de matériel, les dépenses en matière d’éclairage public dans le cadre des Marchés à Performance Energétique, les travaux d’aménagement du futur siège de la CCOB.
> 40 % des différents travaux qui seront entrepris sur l’année 2025 : poursuite du programme d’aménagement des liaisons douces, fin de la construction d’une salle de gymnastique sur la commune de Chevry-Cossigny, fin de la construction du bâtiment du futur siège de la CCOB, contreallée de Servon, panneaux photovoltaïques, la réfection de la route du Tremblay à Varennes-Jarcy.
> 10 % des restes à réaliser de l’année 2024 correspondant une étude pour la réfection de la voirie de la route du Tremblay à Varennes Jarcy, l’étude de trafic du rond-point EDEN à Servon.